解决方案:将单据的所有分录全部选中,点击【下查】,将下游出现的单据删除之后即可反审核采购订单。
第一步:单击【应收应付】→【收款单序时簿】,打开【收款单序时簿】界面;第二步:单击选中需要进行反审核的收款单...
(20)CTR+H:成批审核功能按;(21)CTR+V:成批销章功能按;(22)CTR+F11:凭证反过账;(23)CTR+F12: 期末反...
是因为单据已经被其它单据关联了 你在这个单据序时界面有个下查的按钮 选中这张单点下查,如果有单据需把出来的这张单据删掉才能反审核的。
就反审了。1、在主页面中选择采购管理,点击图中位置的【序时簿中心】。2、单击图区域中的任意位置以输入采购订单审...
你到系统用户管理里面,找到那个用户或用户组的功能权限里,找到销售订单,再把反审核权限去掉就可以了,记住了,组和个人都要取消才可以的
单击【应付系统_业务处理】→【发票】,勾选【查看】再单击【授权】按钮即可。打开软件的记账凭证列表,找到需要反审核的凭证,然后选中,在工具栏中就可以找到反...
金蝶财务软件的凭证反审核就是将已经审核完的记账凭证进行取消操作,只有未经过审核的记账凭证,系统才允许修改,可...
试试恢复之前的备份 不要清除勾稽关系 然后先查询销售发票是否有关联单据,如果已被其他单据关联了,请查询下该发票是否已经在应收款中关联生成了收款单?如果已经...
金蝶专业版单据不让反审核有两种情况:第一,用户名的权限不够,那么需要重新设置权限。修改用户的权限,如图:如果...
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